中共凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会2018年预算情况

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、凤阳县纪委、监委2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支出预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．国有资产占有使用情况

4．预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

一、凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助县委、县政府落实党风廉政建设责任制。

（二）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。县监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对凤阳县管辖范围内所有行使公权力的公职人员实施监察。

（三）负责检查并处理县直部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的纪律处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府及其各部门任命的其他人员，各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理个人或单位对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责市纪委、市监委和县委、县政府关于党风政风建设工作指示、规定的贯彻落实；查处党风政风建设工作中发现的违纪违规问题。

（六）负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（七）负责对全县党的纪检工作和行政监察工作政策及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关规定、要求。

（八）会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，协助管理乡镇纪委领导班子和监察室领导干部；负责县纪委、县监委派驻县直各部门纪检组、监察室领导干部的提名，按照有关规定参与考察并提出调整、交流和任免意见，协助管理县直有关单位内设纪检监察机构的领导干部。

（九）统一领导8个派驻纪检监察工作室的工作，人、财、物统一管理。

（十）县委巡察办负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（十一）承办市纪委、监委和县委、县政府交办的其他任务。

二、凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会预算单位构成

从预算单位构成看，凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会 2018年度部门预算是本级预算，与上年比较，无增减。

纳入凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序  号

单位名称

1

凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会本级

三、凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会2018年度主要工作任务

坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大及习近平总书记重要讲话精神，重点做好全县纪检监察机关将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，忠诚履行党章赋予的神圣职责，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，将党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入，为全县经济社会发展提供坚强纪律保障。

四、凤阳县纪律检查委员会、凤阳县监察委员会2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入总计733.44万元，支出总计733.44万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加86.54万元，增加比例为13.38%，增加主要原因是巡察办经费增加，监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员经费也增加。

（二）2018年度收入预算情况说明

本年收入合计733.44万元，其中：财政拨款收入733.44万元，占100%。

（三）2018年度支出预算情况说明

本年支出合733.44万元，其中：基本支出548.14万元，占74.74%；项目支出185.3万元，占25.26%。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计733.44万元，支出预算总计733.44万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加86.54万元，增加比例为13.38%，增加主要原因是巡察办经费增加，监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员经费也增加。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算733.44万元，占本年支出的100%，与2017年预算数相比，财政拨款支出增加86.54万元，增加比例为13.38%，增加主要原因是巡察办经费增加，监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员经费也增加。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为733.44万元，支出预算为733.44万元。其中：基本支出548.14万元，占74.74%；项目支出185.3万元，占25.26%。。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2018年度预算为582.71万元，占79.5%，比2017年增加86.12万元，增加比例为17.34%，增加原因主要是巡察办经费增加，监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员经费也增加。其中：“行政运行”预算为582.71万元；比2017年预算增加86.12万元，增加比例为14.78%，增加原因主要是巡察办经费增加，监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员经费也增加及更新购置1台办案车辆；主要用于人员工资福利、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

（2）“社会保障和就业支出”2018年度预算为83万元，占11.32%，比2017年增加2.49万元，增加比例为3.1%，增加原因主要是监察体制改革，检察院转隶进入14名同志，人员增加了。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算为31.61万元，占4.31%，比2017年减少2.24万元，减少比例为6.61%，减少原因主要是退休人员进社保局发工资。

（4）“住房保障支出”2018年度预算为36.12万元，占4.93%，比2017年增加0.17万元，增加比例为0.5%，增加原因主要是零星增资。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出548.14万元，其中人员经费487.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费60.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县纪委、监委2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

凤阳县纪委、监委2018年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度凤阳县纪委、监委机关运行经费582.71万元，主要用于人员支也及保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度凤阳县纪委、监委政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤阳县纪委、监委共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套），单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况。

凤阳县纪委、监委2018年度未编制和批复预算绩效目标。

五、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1．2018年部门收支预算总表

2．2018年部门收入预算总表

3．2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出预算表

6．2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.  2018年部门国有资本经营预算收支预算表

联系方式：中共凤阳县纪律检查委员会、县监察委员会政务公开电子邮箱：fyjw_bgs@163.com